| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSÕES |
| Número do empenho: | 815 | Data de lançamento: | 27/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.15.00.00.00 - TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a cobrança para emissão de alvará de localização e funcionamento do Consim para o exercício de 2025 | 627,72 | 627,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | Valor referente a cobrança para emissão de alvará de localização e funcionamento do Consim para o exercício de 2025 | 627,72 | ||
| 27/11/2025 | LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO | 627,72 | ||
| 27/11/2025 | Pagamento de Empenho 815/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 627,72 | ||
| TOTAL | 627,72 | 627,72 | 627,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
