| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Número do empenho: | 817 | Data de lançamento: | 27/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a empenho por estimativa para despesas de manutenção de conta e despesas bancarias para o exercicio de 2025 | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | Valor referente a empenho por estimativa para despesas de manutenção de conta e despesas bancarias para o exercicio de 2025 | 300,00 | ||
| 27/11/2025 | LIQUIDAÇÃO ATSETADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E EXTRATO BANCÁRIO | 13,40 | ||
| 27/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 817/2025 - REF. NOVEMBRO/2025 BANCO DO BRASIL S/A - 26 | 13,40 | ||
| TOTAL | 300,00 | 13,40 | 13,40 | |
| SALDO A PAGAR | 286,60 | |||
