| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JANAINA LINCK VON FROUHAUF MOVEIS |
| Número do empenho: | 819 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Valor referente a aquisição de cadeiras executivas giratórias para uso na sede do Consim, conforme autorização em anexo. | 660,00 | 3.960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | Valor referente a aquisição de cadeiras executivas giratórias para uso na sede do Consim, conforme autorização em anexo. | 3.960,00 | ||
| 29/11/2025 | LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELO DIRETOR EXECUTIVO DO CONSIM IZAIAS MALHEIROS COSTA | 3.960,00 | ||
| 02/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 819/2025 Janaina Linck Von Frouhauf Moveis - 841 | 3.960,00 | ||
| TOTAL | 3.960,00 | 3.960,00 | 3.960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
