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Última atualização realizada em 08/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: OTT SISTEMAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 83 Data de lançamento: 24/01/2025
Tipo de empenho: EMPENHOS COMUM
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Valor referente a emissão de certificado digital CNPJ para utilização do Consim, pela troca de responsável do Consim. 217,00 217,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2025 Valor referente a emissão de certificado digital CNPJ para utilização do Consim, pela troca de responsável do Consim. 217,00
31/01/2025 LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME SOLICITAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O CONSIM 217,00
31/01/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 83/2025 OTT SISTEMAS LTDA - 780 217,00
TOTAL 217,00 217,00 217,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.