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Exercício: 2025
Nome do Credor: VMAT IMAGEM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	84	Data de lançamento:	24/01/2025
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025	12.000,00	12.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2025	Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025	12.000,00
24/02/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		554,00
24/02/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.508,00
24/02/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		450,00
24/02/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.454,00
06/03/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 84/2025 - REF. Valor referente a fatura de janeiro de 2025 de São Pedro das Missoes VMAT IMAGEM LTDA - 177			2.452,83
06/03/2025	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 84/2025			25,08
06/03/2025	Cfe. IRRF 1,2%- SÃO PEDRO DAS MISSÕES, retido no Pagamento do Empenho 84/2025			30,09
06/03/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 84/2025 - REF. Valor referente a fatura de janeiro de 2025 de Palmeira das Missões VMAT IMAGEM LTDA - 177			541,81
06/03/2025	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 84/2025			5,54
06/03/2025	Cfe. IRRF 1,2%- PALMEIRA DAS MISSÕES, retido no Pagamento do Empenho 84/2025			6,65
06/03/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 84/2025 - REF. Valor referente a fatura de janeiro de 2025 de Lajeado do Bugre VMAT IMAGEM LTDA - 177			440,10
06/03/2025	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 84/2025			4,50
06/03/2025	Cfe. IRRF 1,2% - LAJEADO DO BUGRE, retido no Pagamento do Empenho 84/2025			5,40
TOTAL		12.000,00	4.966,00	3.512,00
SALDO A PAGAR				8.488,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Taxa de Serviço de Credenciamento	24/02/2025	5,54	172/2025	Lançada
IRRF 1,2%- PALMEIRA DAS MISSÕES	24/02/2025	6,65	172/2025	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	24/02/2025	25,08	205/2025	Lançada
IRRF 1,2%- SÃO PEDRO DAS MISSÕES	24/02/2025	30,09	205/2025	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	24/02/2025	4,50	221/2025	Lançada
IRRF 1,2% - LAJEADO DO BUGRE	24/02/2025	5,40	221/2025	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	24/02/2025	14,54	315/2025	A Lançar
IRRF 1,2%- SAGRADA FAMILIA	24/02/2025	17,45	315/2025	A Lançar
TOTAL		109,25