| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GLOBAL L SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
| Número do empenho: | 855 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a despesa com link de acesso de internet empresarial banda larga via fibra óptica e telefonia fixa com portabilidade. Periodo de dezembro de 2025 | 279,70 | 279,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | Valor referente a despesa com link de acesso de internet empresarial banda larga via fibra óptica e telefonia fixa com portabilidade. Periodo de dezembro de 2025 | 279,70 | ||
| TOTAL | 279,70 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 279,70 | |||
