Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/01/2025 |
Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025 |
140.000,00 |
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28/02/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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14.577,60 |
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28/02/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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9.730,77 |
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06/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 89/2025 - REF. Valor referente a fatura de janeiro de 2025 de Ronda Alta
LABORCLINICA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 86 |
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14.431,82 |
06/03/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 89/2025 |
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145,78 |
11/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 89/2025 - REF. Valor referente a fatura de janeiro de 2025 de Engenho Velho
LABORCLINICA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 86 |
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9.633,46 |
11/03/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 89/2025 |
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97,31 |
24/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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7.548,73 |
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24/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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11.452,23 |
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01/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 89/2025 - REF. Valor referente a fatura de fevereiro de 2025 de Engenho Velho
LABORCLINICA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 86 |
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7.473,24 |
01/04/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 89/2025 |
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75,49 |
03/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 89/2025 - REF. Valor referente a fatura de fevereiro de 2025 de Ronda Alta
LABORCLINICA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 86 |
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11.337,71 |
03/04/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 89/2025 |
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114,52 |
TOTAL |
140.000,00 |
43.309,33 |
43.309,33 |
SALDO A PAGAR |
96.690,67 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.