Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2025 |
Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025 |
140.000,00 |
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| 28/02/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
14.577,60 |
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| 28/02/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
9.730,77 |
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| 06/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 89/2025 - REF. Valor referente a fatura de janeiro de 2025 de Ronda Alta
LABORCLINICA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 86 |
|
|
14.431,82 |
| 06/03/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 89/2025 |
|
|
145,78 |
| 11/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 89/2025 - REF. Valor referente a fatura de janeiro de 2025 de Engenho Velho
LABORCLINICA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 86 |
|
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9.633,46 |
| 11/03/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 89/2025 |
|
|
97,31 |
| 24/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
7.548,73 |
|
| 24/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
11.452,23 |
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| 01/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 89/2025 - REF. Valor referente a fatura de fevereiro de 2025 de Engenho Velho
LABORCLINICA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 86 |
|
|
7.473,24 |
| 01/04/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 89/2025 |
|
|
75,49 |
| 03/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 89/2025 - REF. Valor referente a fatura de fevereiro de 2025 de Ronda Alta
LABORCLINICA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 86 |
|
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11.337,71 |
| 03/04/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 89/2025 |
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|
114,52 |
| 23/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
6.810,46 |
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| TOTAL |
140.000,00 |
50.119,79 |
43.309,33 |
| SALDO A PAGAR |
96.690,67 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
