Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 29/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MAGALHÃES & MAGALHÃES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	91	Data de lançamento:	24/01/2025
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2021

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025	200.000,00	200.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2025	Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025	200.000,00
24/02/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.843,28
24/02/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		17.361,85
06/03/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 91/2025 - REF. Valor referente a fatura de janeiro de 2025 de São Pedro das Missoes MAGALHÃES & MAGALHÃES LTDA - 32			3.804,85
06/03/2025	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 91/2025			38,43
27/03/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.966,75
27/03/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15.933,05
01/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 91/2025 - REF. Valor referente a fatura de fevereiro de 2025 de São Pedro das Missões MAGALHÃES & MAGALHÃES LTDA - 32			5.907,08
01/04/2025	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 91/2025			59,67
08/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 91/2025 - REF. Valor referente a fatura de fevereiro de 2025 de Sagrada Família MAGALHÃES & MAGALHÃES LTDA - 32			15.773,72
08/04/2025	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 91/2025			159,33
23/04/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.250,05
23/04/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.789,40
24/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 91/2025 - REF. Valor referente a fatura de março de 2025 de São Pedro das Missoes MAGALHÃES & MAGALHÃES LTDA - 32			5.197,55
24/04/2025	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 91/2025			52,50
08/05/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 91/2025 - Valor referente a fatura de março de 2025 de Sagrada Família MAGALHÃES & MAGALHÃES LTDA - 32			9.691,51
08/05/2025	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 91/2025			97,89
13/05/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 91/2025 - REF. Valor referente a fatura de janeiro de 2025 de Sagrada Família MAGALHÃES & MAGALHÃES LTDA - 32			17.188,23
13/05/2025	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 91/2025			173,62
28/05/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.490,59
28/05/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.234,78
10/06/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 91/2025 - REF. Valor referente a fatura de abril de 2025 de São Pedro das Missões MAGALHÃES & MAGALHÃES LTDA - 32			5.435,68
10/06/2025	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 91/2025			54,91
17/06/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 91/2025 - REF. Valor referente a fatura de abril de 2025 de Sagrada Família MAGALHÃES & MAGALHÃES LTDA - 32			8.152,43
17/06/2025	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 91/2025			82,35
25/06/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.202,02
TOTAL		200.000,00	76.071,77	71.869,75
SALDO A PAGAR				128.130,25

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Taxa de Serviço de Credenciamento	24/02/2025	38,43	204/2025	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	24/02/2025	173,62	316/2025	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	27/03/2025	59,67	690/2025	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	27/03/2025	159,33	731/2025	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	23/04/2025	52,50	990/2025	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	23/04/2025	97,89	1161/2025	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	28/05/2025	54,91	1456/2025	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	28/05/2025	82,35	1496/2025	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	25/06/2025	42,02	1818/2025	A Lançar
TOTAL		760,72

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