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Exercício: 2025
Nome do Credor: MAGALHÃES & MAGALHÃES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	91	Data de lançamento:	24/01/2025
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025	200.000,00	200.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2025	Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025	200.000,00
24/02/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.843,28
24/02/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		17.361,85
06/03/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 91/2025 - REF. Valor referente a fatura de janeiro de 2025 de São Pedro das Missoes MAGALHÃES & MAGALHÃES LTDA - 32			3.804,85
06/03/2025	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 91/2025			38,43
27/03/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.966,75
27/03/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15.933,05
01/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 91/2025 - REF. Valor referente a fatura de fevereiro de 2025 de São Pedro das Missões MAGALHÃES & MAGALHÃES LTDA - 32			5.907,08
01/04/2025	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 91/2025			59,67
08/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 91/2025 - REF. Valor referente a fatura de fevereiro de 2025 de Sagrada Família MAGALHÃES & MAGALHÃES LTDA - 32			15.773,72
08/04/2025	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 91/2025			159,33
23/04/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.250,05
TOTAL		200.000,00	48.354,98	25.743,08
SALDO A PAGAR				174.256,92

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Taxa de Serviço de Credenciamento	24/02/2025	38,43	204/2025	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	24/02/2025	173,62	316/2025	A Lançar
Taxa de Serviço de Credenciamento	27/03/2025	59,67	690/2025	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	27/03/2025	159,33	731/2025	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	23/04/2025	52,50	990/2025	A Lançar
TOTAL		483,55