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Última atualização realizada em 08/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LABORATORIO BALBINOT LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 94 Data de lançamento: 24/01/2025
Tipo de empenho: EMPENHOS COMUM
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025 70.000,00 70.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2025 Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025 70.000,00
27/02/2025 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 8.455,72
14/03/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 94/2025 - REF. Valor referente a fatura de janeiro de 2025 de Ronda Alta LABORATORIO BALBINOT LTDA - 536 8.371,16
14/03/2025 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 94/2025 84,56
01/04/2025 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5.916,31
03/04/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 94/2025 - REF. Valor referente a fatura de fevereiro de 2025 de Ronda Alta LABORATORIO BALBINOT LTDA - 536 5.857,15
03/04/2025 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 94/2025 59,16
TOTAL 70.000,00 14.372,03 14.372,03
SALDO A PAGAR 55.627,97
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Taxa de Serviço de Credenciamento 27/02/2025 84,56 447/2025 Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento 01/04/2025 59,16 777/2025 Lançada
TOTAL   143,72