| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TCHE TURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
| Número do empenho: | 1 | Data de lançamento: | 02/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 38 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Valor referente a contratação de link empresarial de internet banda larga via fribra óptica, associado a serviço de telefonia fixa, em formato de combo para o período de janeiro a dezembro de 2026 | 239,90 | 2.878,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | Valor referente a contratação de link empresarial de internet banda larga via fribra óptica, associado a serviço de telefonia fixa, em formato de combo para o período de janeiro a dezembro de 2026 | 2.878,80 | ||
| 05/02/2026 | LIQUIDAÇÃO ATESTADA NA NOTA DE EMPENHO CONFORME FATURA DE INTERNET | 177,99 | ||
| TOTAL | 2.878,80 | 177,99 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.878,80 | |||
