| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 123 | Data de lançamento: | 26/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | SALARIOS, REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: Folha de pagamento de janeiro de 2026 | 4.868,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: Folha de pagamento de janeiro de 2026 | 4.868,65 | ||
| 26/01/2026 | Liquidação atestada conforme setor de Folha de Pagamento | 4.868,65 | ||
| 26/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: CONSORCIO INTER MUN. Farmaceutico, Centro de Custo: CONSORCIO | 483,11 | ||
| 29/01/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 123/2026 FOLHA DE PAGAMENTO - 78 | 4.385,54 | ||
| TOTAL | 4.868,65 | 4.868,65 | 4.868,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 26/01/2026 | 483,11 | Lançada | |
| TOTAL | 483,11 |
