| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RAFAEL MARTINS DE ALBUQUERQUE |
| Número do empenho: | 135 | Data de lançamento: | 26/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | Valor referente a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos de informática do Consim na competencia janeiro a novembro de 2026 | 520,40 | 5.724,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | Valor referente a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos de informática do Consim na competencia janeiro a novembro de 2026 | 5.724,40 | ||
| 02/02/2026 | LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 520,40 | ||
| 03/02/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 135/2026 - REF. Janeiro de 2026 RAFAEL MARTINS DE ALBUQUERQUE - 63 | 520,40 | ||
| TOTAL | 5.724,40 | 520,40 | 520,40 | |
| SALDO A PAGAR | 5.204,00 | |||
