| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELIMAX COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPIT |
| Número do empenho: | 144 | Data de lançamento: | 04/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 1880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a aquisição de materiais, insumos e equipamentos hospitalares. Pedido 3, pregão eletronico, registro de preços nº 04/2025, para distribuição as prefeituras consorciadas. Lista e autorização em anexo ao empenho. | 383,40 | 383,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | Valor referente a aquisição de materiais, insumos e equipamentos hospitalares. Pedido 3, pregão eletronico, registro de preços nº 04/2025, para distribuição as prefeituras consorciadas. Lista e autorização em anexo ao empenho. | 383,40 | ||
| 09/02/2026 | IQUIDAÇÃO CFE CFE. NOTA FSICAL N. 786 - ATESTADA PELA SRA. LIANA MACHADO - FARMACEUTICA | 383,40 | ||
| 09/02/2026 | Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, retido na Liquidação Nota de Empenho 144/2026, 823 - ELIMAX COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPIT | 4,60 | ||
| TOTAL | 383,40 | 383,40 | 4,60 | |
| SALDO A PAGAR | 378,80 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 09/02/2026 | 4,60 | Lançada | |
| TOTAL | 4,60 |
