Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2026 |
Valor referente a aquisição de materiais, insumos e equipamentos hospitalares. Pedido conforme pregão eletronico, registro de preços nº 04/2025, para distribuição ao Centro de Especialidades Odontologicas. Lista e autorização em anexo ao empenho. |
472,61 |
|
|
| 01/04/2026 |
REFERENTE NOTA FISCAL 16981, CFE RECEBIMENTO PELA SENHORA LIANA MACHADO |
|
398,63 |
|
| 01/04/2026 |
REFERENTE NOTA FISCAL 17012, CFE RECEBIMENTO PELA SENHORA LIANA MACHADO |
|
73,98 |
|
| 01/04/2026 |
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, retido na Liquidação Nota de Empenho 172/2026, 817 - ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA |
|
|
4,78 |
| 01/04/2026 |
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, retido na Liquidação Nota de Empenho 172/2026, 817 - ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA |
|
|
0,89 |
| 25/06/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 172/2026 - REFERENTE NOTA FISCAL 16981, CFE RECEBIMENTO PELA SENHORA LIANA MACHADO
ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA - 817 |
|
|
393,85 |
| 25/06/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 172/2026 - REFERENTE NOTA FISCAL 17012, CFE RECEBIMENTO PELA SENHORA LIANA MACHADO
ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA - 817 |
|
|
73,09 |
| TOTAL |
472,61 |
472,61 |
472,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
