| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTOS E E |
| Número do empenho: | 181 | Data de lançamento: | 09/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a aquisição de materiais, insumos e equipamentos hospitalares. Pedido conforme pregão eletronico, registro de preços nº 04/2025, para distribuição ao Centro de Especialidades Odontologicas. Lista e autorização em anexo ao empenho. | 146,40 | 146,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | Valor referente a aquisição de materiais, insumos e equipamentos hospitalares. Pedido conforme pregão eletronico, registro de preços nº 04/2025, para distribuição ao Centro de Especialidades Odontologicas. Lista e autorização em anexo ao empenho. | 146,40 | ||
| TOTAL | 146,40 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 146,40 | |||
