| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CLINICA DE REABILITAÇÃO BEM ESTAR FISIOTERAPIA |
| Número do empenho: | 200 | Data de lançamento: | 24/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 1880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2026 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2026 | 80.000,00 | ||
| 24/02/2026 | LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 17.598,00 | ||
| 26/02/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 200/2026 - REF. Valor referente a fatura de janeiro de 2026 de Ronda Alta CLINICA DE REABILITAÇÃO BEM ESTAR FISIOTERAPIA - 655 | 17.422,02 | ||
| 26/02/2026 | Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 200/2026 | 175,98 | ||
| TOTAL | 80.000,00 | 17.598,00 | 17.598,00 | |
| SALDO A PAGAR | 62.402,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Taxa de Serviço de Credenciamento | 24/02/2026 | 175,98 | 179/2026 | Lançada |
| TOTAL | 175,98 |
