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Última atualização realizada em 05/06/2026 às 05:30.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2026
Nome do Credor: DENTAL PRO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	202	Data de lançamento:	24/02/2026
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	1880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2024

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2026	50.000,00	50.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/02/2026	Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2026	50.000,00
17/03/2026	LIQUIDAÇÃO CFE. FATURA MES FEV 26 E NOTA FISCAL 65755159		11.200,00
17/03/2026	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 202/2026, 755 - DENTAL PRO LTDA			112,00
01/04/2026	REFERENTE FEVEREIRO/2026-NOTA FISCAL 65724256-SAO PEDRO DAS MISSOES		3.750,00
01/04/2026	liquidação cfe. nf 65143047		4.600,00
01/04/2026	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 202/2026, 755 - DENTAL PRO LTDA			37,50
01/04/2026	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 202/2026 - REF. JANEIRO/2026 DENTAL PRO LTDA - 755 - SAO PEDRO DAS MISSOES			4.554,00
01/04/2026	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 202/2026			46,00
10/04/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 202/2026 - REF. FATURA MES DE FEVEREIRO DE 2026 E NOTA FISCAL N. 65725159 DENTAL PRO LTDA - 755			11.088,00
23/04/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 202/2026 - REF. FEVEREIRO/2026-NOTA FISCAL 65724256-SAO PEDRO DAS MISSOES DENTAL PRO LTDA - 755			3.712,50
24/04/2026	REFERENTE MARCO/2026- NOTA FISCAL 66416413 - SAO PEDRO DAS MISSOES		4.600,00
24/04/2026	REFERENTE MARCO/2026 - NOTA FISCAL 66416141 - PALMEIRA DAS MISSOES		10.900,00
24/04/2026	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 202/2026, 755 - DENTAL PRO LTDA			46,00
24/04/2026	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 202/2026, 755 - DENTAL PRO LTDA			109,00
29/04/2026	REFERENTE ABRIL/2026- NOTA FISCAL 66977826 - PALMEIRA DAS MISSOES		11.000,00
29/04/2026	REFERENTE ABRIL/2026- NOTA FISCAL 66977826 - PALMEIRA DAS MISSOES		11.000,00
29/04/2026	REFERENTE ABRIL/2026 - NOTA FISCAL 66977826 - PALMEIRA DAS MISSOES		11.000,00
29/04/2026	referente nota fiscal 66977826 - mes ABRIL/2026 -PALMEIRA DAS MISSOES		11.000,00
29/04/2026	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 202/2026, 755 - DENTAL PRO LTDA			110,00
29/04/2026	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 202/2026, 755 - DENTAL PRO LTDA			110,00
29/04/2026	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 202/2026, 755 - DENTAL PRO LTDA			110,00
29/04/2026	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 202/2026, 755 - DENTAL PRO LTDA			110,00
29/04/2026	Cfe. estorno de Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Empenho 202/2026			-110,00
29/04/2026	Cfe. estorno de Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Empenho 202/2026			-110,00
29/04/2026	Cfe. estorno de Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Empenho 202/2026			-110,00
29/04/2026	ESTORNO LIQUIDAÇÃO INDEVIDA.		-11.000,00
29/04/2026	ESTORNO LIQUIDACAO INDEVIDA		-11.000,00
29/04/2026	estorno liquidacao indevida		-11.000,00
05/05/2026	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 202/2026 - REFERENTE MARCO/2026 - NOTA FISCAL 66416141 - PALMEIRA DAS MISSOES DENTAL PRO LTDA - 755			10.791,00
26/05/2026	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 202/2026 - REFERENTE ABRIL/2026M- NOTA FISCAL 66977826 -PALMEIRA DAS MISSOES DENTAL PRO LTDA - 755			10.890,00
TOTAL		50.000,00	46.050,00	41.496,00
SALDO A PAGAR				8.504,00

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Taxa de Serviço de Credenciamento	23/03/2026	112,00	272/2026	Cancelada
Taxa de Serviço de Credenciamento	23/03/2026	46,00	306/2026	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	17/03/2026	112,00		Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	01/04/2026	37,50		Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	24/04/2026	46,00		Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	24/04/2026	109,00		Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	29/04/2026	110,00		Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	29/04/2026	110,00		Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	29/04/2026	110,00		Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	29/04/2026	110,00		Lançada
TOTAL		902,50

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