| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 242 | Data de lançamento: | 24/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: | 1.703,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: | 1.703,91 | ||
| 24/04/2026 | Liquidação atestada conforme nota de empenho e setor de folha de oagamento | 1.703,91 | ||
| 29/04/2026 | Pagamento de Empenho 242/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.703,91 | ||
| TOTAL | 1.703,91 | 1.703,91 | 1.703,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
