| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO |
| Número do empenho: | 254 | Data de lançamento: | 24/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 1880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2026. | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2026. | 15.000,00 | ||
| 24/04/2026 | REFERENTE MARCO/2026- NOTA FISCAL 18431 - SAO JOSE DAS MISSOES | 180,00 | ||
| 24/04/2026 | REFERENTE MES ABRIL/2026 - NOTA FISCAL 24255 - SÃO JOSE DAS MISSOES | 900,00 | ||
| 24/04/2026 | Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 254/2026, 776 - HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO | 1,80 | ||
| 24/04/2026 | Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 254/2026, 776 - HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO | 9,00 | ||
| 04/05/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 254/2026 - REFERENTE MARCO/2026- NOTA FISCAL 18431 - SAO JOSE DAS MISSOES HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO - 776 | 178,20 | ||
| TOTAL | 15.000,00 | 1.080,00 | 189,00 | |
| SALDO A PAGAR | 14.811,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Taxa de Serviço de Credenciamento | 24/04/2026 | 1,80 | Lançada | |
| Taxa de Serviço de Credenciamento | 24/04/2026 | 9,00 | Lançada | |
| TOTAL | 10,80 |
