| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DENTAL PRO LTDA |
| Número do empenho: | 346 | Data de lançamento: | 20/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 1880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2026. | 4.600,00 | 4.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2026. | 4.600,00 | ||
| 20/05/2026 | REFERENTE MARCO/2026 - NOTA FISCAL 66416413 - SAO PEDRO DAS MISSOES | 4.600,00 | ||
| 20/05/2026 | Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 346/2026, 755 - DENTAL PRO LTDA | 46,00 | ||
| 21/05/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 346/2026 - REFERENTE MARÇO/2026 - NOTA FISCAL 66416413 - SAO PEDRO DAS MISSOES DENTAL PRO LTDA - 755 | 4.554,00 | ||
| TOTAL | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Taxa de Serviço de Credenciamento | 20/05/2026 | 46,00 | Lançada | |
| TOTAL | 46,00 |
