| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 399 | Data de lançamento: | 24/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Pagamento referente diferença de FG, conforme Despacho Interno nº 03/2026 e Portaria nº 0/2026. | 372,77 | 372,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | Pagamento referente diferença de FG, conforme Despacho Interno nº 03/2026 e Portaria nº 0/2026. | 372,77 | ||
| 26/06/2026 | LIQUIDAÇÃO CONFORME CONTRACHEQUE. | 372,77 | ||
| 02/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 399/2026 FOLHA DE PAGAMENTO - 78 | 372,77 | ||
| TOTAL | 372,77 | 372,77 | 372,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
