| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DYGITUS INFORMATICA SIST E PROC DE DADOS MISSOES L |
| Número do empenho: | 403 | Data de lançamento: | 15/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 1880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | Valor referente a Prestação de Serviços e Seção, licenciamento e manutenção de software espedífico para gerenciamento da Central de abastecimentos farmacêutico do CONSIM,referente aos meses de Junho a Dezembro/2026. | 570,00 | 3.990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | Valor referente a Prestação de Serviços e Seção, licenciamento e manutenção de software espedífico para gerenciamento da Central de abastecimentos farmacêutico do CONSIM,referente aos meses de Junho a Dezembro/2026. | 3.990,00 | ||
| TOTAL | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.990,00 | |||
