Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2026 |
Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2026 |
250.000,00 |
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| 13/02/2026 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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14.130,00 |
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| 13/02/2026 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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14.130,00 |
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| 19/02/2026 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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2.334,00 |
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| 19/02/2026 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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7.800,00 |
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| 24/02/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 50/2026 - REF. Valor referente a fatura de janeiro de 2026 de São José das Missões
POLICLINICA SANTO ANTONIO LTDA - 753 |
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2.310,66 |
| 24/02/2026 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 50/2026 |
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23,34 |
| 26/02/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 50/2026 - REF. Valor referente a fatura de janeiro de 2026 de Lajeado do Bugre
POLICLINICA SANTO ANTONIO LTDA - 753 |
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7.722,00 |
| 26/02/2026 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 50/2026 |
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|
78,00 |
| TOTAL |
250.000,00 |
38.394,00 |
10.134,00 |
| SALDO A PAGAR |
239.866,00 |
