Descrição | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
---|---|---|---|---|
2001 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | 16.994.347,00 | 7.304.464,32 | 2.627.140,57 | 1.749.346,40 |
2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2012 - MANUTENÇÃO DO GERCON | 360.000,00 | 41.497,50 | 41.497,50 | 41.497,50 |
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 17.497.347,00 | 7.345.961,82 | 2.668.638,07 | 1.790.843,90 |
Orçamento | Empenho | Liquidação | Pagamento | ||||
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Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | Valor (C) | % (C/B) | Valor (D) | % (D/C) | |
TOTAL DAS DESPESAS | 17.497.347,00 | 7.345.961,82 | 41,98 | 2.668.638,07 | 36,33 | 1.790.843,90 | 67,11 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Março. |