| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: TCHÊ TURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 107 | Data de lançamento: | 21/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO | ||||
| Unidade: | CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO REF MES 02/2020 | 114,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO REF MES 02/2020 | 114,90 | ||
| 21/02/2020 | LIQUIDADO POR ADRINARA MARIA TONEZER CFE NF 31921 | 25,00 | ||
| 21/02/2020 | LIQUIDADO POR ADRINARA MARIA TONEZER CFE NF 31922 | 27,90 | ||
| 21/02/2020 | LIQUIDADO POR ADRINARA MARIA TONEZER CFE NF 157425 | 62,00 | ||
| 10/03/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 107/2020 TCHÊ TURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - 304 | 114,90 | ||
| TOTAL | 114,90 | 114,90 | 114,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
