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Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CONSORCIO INTER LAR DE ACOLHIME	Exportar os Dados

Número do empenho:	119	Data de lançamento:	28/02/2020
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS A PAGAR
Órgão:	CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO
Unidade:	CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES INSS
Natureza da despesa:	PESSOAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Folha ref. mês: folha do mes 02/2020	0,00	30.507,68

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2020	Folha ref. mês: folha do mes 02/2020	30.507,68
28/02/2020	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA DO MES 02/2020		30.507,68
28/02/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SOBRE SALÁRIO, Setor: LAR SÃO FRANCISCO, Centro de Custo: LAR SÃO FRANCISCO			155,07
28/02/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: LAR SÃO FRANCISCO, Centro de Custo: LAR SÃO FRANCISCO			566,03
28/02/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: LAR SÃO FRANCISCO, Centro de Custo: LAR SÃO FRANCISCO			1.124,67
28/02/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: LAR SÃO FRANCISCO, Centro de Custo: LAR SÃO FRANCISCO			3.103,42
28/02/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 119/2020 FOLHA DE PAGAMENTO CONSORCIO INTER LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO - 5			25.558,49
TOTAL		30.507,68	30.507,68	30.507,68
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS RETENÇÃO SERVIDORES	28/02/2020	155,07		Lançada
INSS RETENÇÃO SERVIDORES	28/02/2020	566,03		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	28/02/2020	1.124,67		Lançada
INSS RETENÇÃO SERVIDORES	28/02/2020	3.103,42		Lançada
TOTAL		4.949,19