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Última atualização realizada em 08/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CONSORCIO INTER LAR DE ACOLHIME

Dados do Empenho

Número do empenho:	126	Data de lançamento:	28/02/2020
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO
Unidade:	CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	PESSOAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Folha ref. mês: folha do mes 02/2020	0,00	7.100,54

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2020	Folha ref. mês: folha do mes 02/2020	7.100,54
28/02/2020	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA DO MES 02/2020		7.100,54
28/02/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 126/2020 - REF.FEV/2020 FOLHA DE PAGAMENTO CONSORCIO INTER LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO - 5			4.540,45
27/03/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. RESTANTE EMPENHO 126/2020 - REF.MARÇO/2020 FOLHA DE PAGAMENTO CONSORCIO INTER LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO - 5			2.560,09
TOTAL		7.100,54	7.100,54	7.100,54
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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