| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOROESTE TRANSPORTE E COMERCIO BAZAR E BRINQUEDOS |
| Número do empenho: | 266 | Data de lançamento: | 13/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO | ||||
| Unidade: | CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ORGANIZAÇÃO DE ARMARIOS E MATERIAIS DE COPA DA CASA DE ACOLHIMENTO | 0,00 | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2020 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ORGANIZAÇÃO DE ARMARIOS E MATERIAIS DE COPA DA CASA DE ACOLHIMENTO | 270,00 | ||
| 13/05/2020 | LIQUIDADO POR ADRINARA MARIA TONEZER CFE NF 018 | 270,00 | ||
| 13/05/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 266/2020 NOROESTE TRANSPORTE E COMERCIO BAZAR E BRINQUEDOS LTDA - 396 | 270,00 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
