Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DROGARIA J E B LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
297 |
Data de lançamento: |
29/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
| Unidade: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS E DE HIGIENE PARA CASA DE ACOLHIMENTO |
0,00 |
1.588,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2020 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS E DE HIGIENE PARA CASA DE ACOLHIMENTO |
1.588,00 |
|
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| 30/05/2020 |
LIQUIDADO POR ADRINARA MARIA TONEZER CFE NF 1552 |
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480,95 |
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| 30/05/2020 |
LIQUIDADO POR ADRINARA MARIA TONEZER CFE NF 1551 |
|
315,07 |
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| 30/05/2020 |
LIQUIDADO POR ADRINARA MARIA TONEZER CFE NF 1550 |
|
191,98 |
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| 30/05/2020 |
LIQUIDADO POR ADRINARA MARIA TONEZER CFE NF 1553 |
|
600,00 |
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| 01/06/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 297/2020
DROGARIA J E B LTDA - 263 |
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1.588,00 |
| TOTAL |
1.588,00 |
1.588,00 |
1.588,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
