Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
35 |
Data de lançamento: |
13/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
| Unidade: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS, VEDADOR, SILICONE, LIQUIDO DE FREIO E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IZK0B45 DA CASA DE ACOLHIMENTO |
0,00 |
344,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2020 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS, VEDADOR, SILICONE, LIQUIDO DE FREIO E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IZK0B45 DA CASA DE ACOLHIMENTO |
344,50 |
|
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| 13/01/2020 |
LIQUIDADO POR ADRINARA MARIA TONEZER CFE NF 14024 |
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344,50 |
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| 17/02/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 35/2020 - REF. FEV/2020
CARAZINHO VEICULOS LTDA - 362 |
|
|
322,00 |
| 30/03/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 35/2020 - REF.MARÇO/2020
CARAZINHO VEICULOS LTDA - 362 |
|
|
22,00 |
| 30/03/2020 |
LIQUIDADO A MAIOR |
|
-0,50 |
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| 30/03/2020 |
EMPENHADO A MAIOR |
-0,50 |
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| TOTAL |
344,00 |
344,00 |
344,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
