Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
402 |
Data de lançamento: |
16/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
| Unidade: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IZK0B45 DA CASA DE ACOLHIMENTO |
0,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2020 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IZK0B45 DA CASA DE ACOLHIMENTO |
280,00 |
|
|
| 16/07/2020 |
LIQUIDADO POR ADRINARA MARIA TONEZER CFE NF 14735 |
|
280,00 |
|
| 17/08/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 402/2020
CARAZINHO VEICULOS LTDA - 362 |
|
|
280,00 |
| TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
