Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
414 |
Data de lançamento: |
23/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
| Unidade: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSADOR DE SABONETE LIQUIDO E RESERVATÓRIO PARA DISPENSADOR DE SABONETE LIQUIDO PARA CASA DE ACOLHIMENTO |
0,00 |
55,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2020 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSADOR DE SABONETE LIQUIDO E RESERVATÓRIO PARA DISPENSADOR DE SABONETE LIQUIDO PARA CASA DE ACOLHIMENTO |
55,50 |
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| 23/07/2020 |
LIQUIDADO POR ADRINARA MARIA TONEZER CFE NF 3640 |
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55,50 |
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| 24/07/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 414/2020
IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO - 51 |
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55,50 |
| TOTAL |
55,50 |
55,50 |
55,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
