Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DEIVIS SEPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
459 |
Data de lançamento: |
07/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
| Unidade: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SECADORA DE ROUPAS ELECTROLUX DA CASA DE ACOLHIMENTO |
0,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2020 |
REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SECADORA DE ROUPAS ELECTROLUX DA CASA DE ACOLHIMENTO |
250,00 |
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| 07/08/2020 |
LIQUIDADO POR ADRINARA MARIA TONEZER CFE NF 1087 |
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250,00 |
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| 08/09/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 459/2020 - REF. SETEMBRO/2020
DEIVIS SEPP - 359 |
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175,00 |
| 06/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 459/2020 - REF. OUTUBRO/2020
DEIVIS SEPP - 359 |
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75,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
