| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VILMAR DE AZEVEDO |
| Número do empenho: | 494 | Data de lançamento: | 18/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO | ||||
| Unidade: | CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| REFERENTE 1/4 DE DIÁRIA DEVIDO A VIAGEM A CONSTANTINA NO DIA 18 DE AGOSTO A FIM DE EFETUAR O TRANSPORTE DAS FUNCIONÁRIAS PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA CFE DOCUMENTOS ANEXOS | 0,00 | 65,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 18/08/2020 | REFERENTE 1/4 DE DIÁRIA DEVIDO A VIAGEM A CONSTANTINA NO DIA 18 DE AGOSTO A FIM DE EFETUAR O TRANSPORTE DAS FUNCIONÁRIAS PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA CFE DOCUMENTOS ANEXOS | 65,25 | ||
| 18/08/2020 | LIQUIDADO POR ADRINARA MARIA TONEZER CFE AUTORIZAÇÃO ANEXA | 65,25 | ||
| 21/08/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 494/2020 VILMAR DE AZEVEDO - 403 | 65,25 | ||
| TOTAL | 65,25 | 65,25 | 65,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
