Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CONSORCIO INTER LAR DE ACOLHIME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
502 |
Data de lançamento: |
19/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR |
| Órgão: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
| Unidade: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES INSS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Folha ref. mês: RESCISÃO |
0,00 |
661,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2020 |
Folha ref. mês: RESCISÃO |
661,85 |
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| 19/08/2020 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO RESCISÃO |
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661,85 |
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| 19/08/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SOBRE SALÁRIO, Setor: LAR SÃO FRANCISCO, Centro de Custo: LAR SÃO FRANCISCO |
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49,63 |
| 27/08/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 502/2020
FOLHA DE PAGAMENTO CONSORCIO INTER LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO - 5 |
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612,22 |
| TOTAL |
661,85 |
661,85 |
661,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS RETENÇÃO SERVIDORES |
19/08/2020 |
49,63 |
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Lançada |
| TOTAL |
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49,63 |
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