Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: APOLUS MARQUES RIBEIRO EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
553 |
Data de lançamento: |
04/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
| Unidade: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E DIVERSOS MATERIAIS PARA PINTURAS NA CASA DE ACOLHIMENTO |
0,00 |
1.319,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2020 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E DIVERSOS MATERIAIS PARA PINTURAS NA CASA DE ACOLHIMENTO |
1.319,96 |
|
|
| 04/09/2020 |
LIQUIDADO POR ADRINARA MARIA TONEZER CFE NF 9840 |
|
1.319,96 |
|
| 15/09/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 553/2020 - REF. setemBRO/2020
APOLUS MARQUES RIBEIRO EPP - 205 |
|
|
329,99 |
| 15/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 553/2020 - REF. OUTUBRO/2020
APOLUS MARQUES RIBEIRO EPP - 205 |
|
|
329,99 |
| 16/11/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 553/2020 - REF. NOVEMBRO/2020
APOLUS MARQUES RIBEIRO EPP - 205 |
|
|
329,99 |
| 15/12/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 553/2020 - REF. DEZEMBRO/2020
APOLUS MARQUES RIBEIRO EPP - 205 |
|
|
329,99 |
| TOTAL |
1.319,96 |
1.319,96 |
1.319,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
