Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: TCHÊ TURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
598 |
Data de lançamento: |
26/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
| Unidade: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE ROTEADOR AC 1200 GIGA WS5200 HUAWEI PARA CASA DE ACOLHIMENTO |
0,00 |
299,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2020 |
AQUISIÇÃO DE ROTEADOR AC 1200 GIGA WS5200 HUAWEI PARA CASA DE ACOLHIMENTO |
299,90 |
|
|
| 26/09/2020 |
LIQUIDADO POR ADRINARA MARIA TONEZER CFE NF 13651 |
|
299,90 |
|
| 13/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 598/2020
TCHÊ TURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - 304 |
|
|
299,90 |
| TOTAL |
299,90 |
299,90 |
299,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
