Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FABIO PEREIRA 00550085009 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
620 |
Data de lançamento: |
01/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
| Unidade: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
| Natureza da despesa: |
FLORES/MUDAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA BRANCA E DEMAIS MATERIAIS PARA JARDINAGEM NA CASA DE ACOLHIMENTO |
0,00 |
556,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2020 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA BRANCA E DEMAIS MATERIAIS PARA JARDINAGEM NA CASA DE ACOLHIMENTO |
556,00 |
|
|
| 01/10/2020 |
LIQUIDADO POR ADRINARA MARIA TONEZER CFE NF 030898918 |
|
556,00 |
|
| 05/11/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 620/2020
FABIO PEREIRA 00550085009 - 424 |
|
|
556,00 |
| TOTAL |
556,00 |
556,00 |
556,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
