Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CONSORCIO INTER LAR DE ACOLHIME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
647 |
Data de lançamento: |
13/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR |
| Órgão: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
| Unidade: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES INSS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Folha ref. mês: RESCISÃO MES 10/2020 |
0,00 |
452,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/10/2020 |
Folha ref. mês: RESCISÃO MES 10/2020 |
452,85 |
|
|
| 13/10/2020 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO |
|
452,85 |
|
| 13/10/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SOBRE SALÁRIO, Setor: LAR SÃO FRANCISCO, Centro de Custo: LAR SÃO FRANCISCO |
|
|
33,96 |
| 29/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 647/2020
FOLHA DE PAGAMENTO CONSORCIO INTER LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO - 5 |
|
|
418,89 |
| TOTAL |
452,85 |
452,85 |
452,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS RETENÇÃO SERVIDORES |
13/10/2020 |
33,96 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
33,96 |
|
|
