Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: VILMAR DE AZEVEDO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
675 |
Data de lançamento: |
27/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
| Unidade: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REFERENTE 1/4 DE DIÁRIA DEVIDO A VIAGEM A TENENTE PORTELA NO DIA 27 DE OUTUBRO A FIM DE ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO EM CONSULTA MEDICA DOCUMENTOS ANEXOS |
0,00 |
65,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/10/2020 |
REFERENTE 1/4 DE DIÁRIA DEVIDO A VIAGEM A TENENTE PORTELA NO DIA 27 DE OUTUBRO A FIM DE ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO EM CONSULTA MEDICA DOCUMENTOS ANEXOS |
65,25 |
|
|
| 27/10/2020 |
LIQUIDADO POR ADRINARA MARIA TONEZER CFE AUTORIZAÇÃO ANEXA |
|
65,25 |
|
| 27/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 675/2020
VILMAR DE AZEVEDO - 403 |
|
|
65,25 |
| TOTAL |
65,25 |
65,25 |
65,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
