Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: OI SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
711 |
Data de lançamento: |
01/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
| Unidade: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONES/INTERNET |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE TARIFA DE SERVIÇOS TELEFONICOS (3744-6046)CFE FATURA MES 11/2020 |
0,00 |
395,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2020 |
REFERENTE TARIFA DE SERVIÇOS TELEFONICOS (3744-6046)CFE FATURA MES 11/2020 |
395,92 |
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| 01/11/2020 |
LIQUIDADO POR ADRINARA MARIA TONEZER CFE NF 017146637 |
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395,92 |
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| 16/11/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 711/2020
OI SA - 25 |
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395,92 |
| TOTAL |
395,92 |
395,92 |
395,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
