Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ULBRIK LIVRARIA EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
820 |
Data de lançamento: |
10/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
| Unidade: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MAT.DIDATICO/PEDAGÓGICO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES, PEDAGÓGICOS E DE EXPEDIENTE PARA O LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO |
0,00 |
322,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2020 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES, PEDAGÓGICOS E DE EXPEDIENTE PARA O LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO |
322,90 |
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| 10/12/2020 |
LIQUIDADO POR ADRINARA MARIA TONEZER CFE NF 140 |
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322,90 |
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| 17/12/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 820/2020
ULBRIK LIVRARIA EIRELI - 448 |
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322,90 |
| TOTAL |
322,90 |
322,90 |
322,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
