Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
875 |
Data de lançamento: |
22/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
| Unidade: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS, DETERGENTE, VEDADOR, LIQUIDO DE FREIOS, E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IZK0B45 DA CASA DE ACOLHIMENTO |
0,00 |
539,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/12/2020 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS, DETERGENTE, VEDADOR, LIQUIDO DE FREIOS, E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IZK0B45 DA CASA DE ACOLHIMENTO |
539,00 |
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| 22/12/2020 |
LIQUIDADO POR ADRINARA MARIA TONEZER CFE NF 15456 |
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539,00 |
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| 29/01/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 875/2020
CARAZINHO VEICULOS LTDA - 362 |
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539,00 |
| TOTAL |
539,00 |
539,00 |
539,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
