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Exercício: 2021
Nome do Credor: EQUIPACAR SOM E ACESSÓRIOS LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	119	Data de lançamento:	26/02/2021
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO
Unidade:	CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2019 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COM CÂMERAS, NA FORMA DE COMODATO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO	0,00	5.393,02

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2021	TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2019 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COM CÂMERAS, NA FORMA DE COMODATO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO	5.393,02
19/05/2021	LIQUIDADO POR ADRINARA MARIA TONEZER CFE NF 3505		98,34
20/05/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 119/2021 - REF. 05/2021 EQUIPACAR SOM E ACESSÓRIOS LTDA ME - 272			98,34
28/06/2021	LIQUIDADO POR ADRINARA MARIA TONEZER CFE NF 3527		751,70
28/06/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 119/2021 - REF. JUNHO/2021 EQUIPACAR SOM E ACESSÓRIOS LTDA ME - 272			751,70
26/07/2021	ADRINARA M.TONEZER - DIRETORA		751,70
27/07/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 119/2021 - REF.julho/2021 EQUIPACAR SOM E ACESSÓRIOS LTDA ME - 272			751,70
02/08/2021	LIQUIDADO POR ADRINARA MARIA TONEZER CFE NF 3548		751,70
20/08/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 119/2021 - REF. AGOSTO/2021 EQUIPACAR SOM E ACESSÓRIOS LTDA ME - 272			751,70
01/09/2021	LIQUIDADO POR ADRINARA MARIA TONEZER CFE NF 03562		751,70
17/09/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 119/2021 - REF. SETEMBRO/2021 EQUIPACAR SOM E ACESSÓRIOS LTDA ME - 272			751,70
30/10/2021	ADRINARA MARIA TONEZER - DIRETORA		751,70
30/10/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 119/2021 - REF. OUTUBRO/2021 EQUIPACAR SOM E ACESSÓRIOS LTDA ME - 272			751,70
01/11/2021	LIQUIDADO POR ADRINARA MARIA TONEZER CFE NF 03603		751,70
22/11/2021	TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2019 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COM CÂMERAS, NA FORMA DE COMODATO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO		751,70
22/11/2021	Pagamento mensalidade referente ao mês de novembro de 2021.			751,50
22/11/2021	Liquidação duplicada.		-751,50
06/12/2021	TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2019 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COM CÂMERAS, NA FORMA DE COMODATO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO		751,50
21/12/2021	Mensal 12.20221, EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA.			751,70
26/12/2022	Empenhado á maior.		-0,20
26/12/2022	Empenhado á maior.	-32,78
26/12/2022	Empenhado á maior.	-0,20
TOTAL		5.360,04	5.360,04	5.360,04
SALDO A PAGAR				0,00