Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/01/2021 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2019 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COM CÂMERAS, NA FORMA DE COMODATO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO |
3.594,60 |
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18/01/2021 |
LIQUIDADO POR ADRINARA MARIA TONEZER CFE NF 03418 |
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718,92 |
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21/01/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO parcial 29/2021 - REF. JANEIRO/2021
EQUIPACAR SOM E ACESSÓRIOS LTDA ME - 272 |
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718,92 |
02/03/2021 |
LIQUIDADO POR ADRINARA MARIA TONEZER CFE NF 03445 |
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718,92 |
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05/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 29/2021 - REF. 02/2021
EQUIPACAR SOM E ACESSÓRIOS LTDA ME - 272 |
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718,92 |
15/03/2021 |
LIQUIDADO POR ADRINARA MARIA TONEZER CFE NF 03451 |
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751,70 |
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22/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 29/2021 - REF. 03/2021
EQUIPACAR SOM E ACESSÓRIOS LTDA ME - 272 |
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751,70 |
19/04/2021 |
LIQUIDADO POR ADRINARA MARIA TONEZER CFE NF 3473 |
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751,70 |
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20/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 29/2021 - REF. 04
/2021
EQUIPACAR SOM E ACESSÓRIOS LTDA ME - 272 |
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751,70 |
19/05/2021 |
LIQUIDADO POR ADRINARA MARIA TONEZER CFE NF 3505 |
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653,36 |
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20/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 29/2021 - REF. 05/2021
EQUIPACAR SOM E ACESSÓRIOS LTDA ME - 272 |
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653,36 |
TOTAL |
3.594,60 |
3.594,60 |
3.594,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.