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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: EQUIPACAR SOM E ACESSÓRIOS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 29 Data de lançamento: 18/01/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO
Unidade: CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 1 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2019 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COM CÂMERAS, NA FORMA DE COMODATO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO 3.594,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/01/2021 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2019 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COM CÂMERAS, NA FORMA DE COMODATO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO 3.594,60
18/01/2021 LIQUIDADO POR ADRINARA MARIA TONEZER CFE NF 03418 718,92
21/01/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO parcial 29/2021 - REF. JANEIRO/2021 EQUIPACAR SOM E ACESSÓRIOS LTDA ME - 272 718,92
02/03/2021 LIQUIDADO POR ADRINARA MARIA TONEZER CFE NF 03445 718,92
05/03/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29/2021 - REF. 02/2021 EQUIPACAR SOM E ACESSÓRIOS LTDA ME - 272 718,92
15/03/2021 LIQUIDADO POR ADRINARA MARIA TONEZER CFE NF 03451 751,70
22/03/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29/2021 - REF. 03/2021 EQUIPACAR SOM E ACESSÓRIOS LTDA ME - 272 751,70
19/04/2021 LIQUIDADO POR ADRINARA MARIA TONEZER CFE NF 3473 751,70
20/04/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29/2021 - REF. 04 /2021 EQUIPACAR SOM E ACESSÓRIOS LTDA ME - 272 751,70
19/05/2021 LIQUIDADO POR ADRINARA MARIA TONEZER CFE NF 3505 653,36
20/05/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29/2021 - REF. 05/2021 EQUIPACAR SOM E ACESSÓRIOS LTDA ME - 272 653,36
TOTAL 3.594,60 3.594,60 3.594,60
SALDO A PAGAR 0,00


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