Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ANDERSON VOLPI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
440 |
Data de lançamento: |
27/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
| Unidade: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04/2021 PARA AQUISIÇÃO DE TELEVISOR PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO CFE PREGÃO 04/2021 |
0,00 |
1.531,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2021 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04/2021 PARA AQUISIÇÃO DE TELEVISOR PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO CFE PREGÃO 04/2021 |
1.531,00 |
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| 31/08/2021 |
ADRINARA MARIA TONEZER - DIRETORA |
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1.531,00 |
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| 31/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 440/2021
ANDERSON VOLPI - 494 |
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1.531,00 |
| TOTAL |
1.531,00 |
1.531,00 |
1.531,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
