Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
536 |
Data de lançamento: |
01/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
| Unidade: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2021 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO |
0,00 |
999,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2021 |
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2021 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO |
999,05 |
|
|
| 20/10/2021 |
LIQUIDADO POR ADRINARA MARIA TONEZER CFE NF 001665 |
|
999,05 |
|
| 21/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 536/2021
PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP - 493 |
|
|
999,05 |
| TOTAL |
999,05 |
999,05 |
999,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
