Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIREL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
538 |
Data de lançamento: |
01/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
| Unidade: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2021 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO |
0,00 |
989,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2021 |
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2021 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO |
989,49 |
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| 29/10/2021 |
LIQUIDADO POR ADRINARA MARIA TONEZER PARTE DO EMPENHO CFE NF 020764 |
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499,00 |
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| 29/10/2021 |
LIQUIDADO POR ADRINARA MARIA TONEZER CFE NF 020765 |
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490,49 |
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| 01/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 538/2021
ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI - 492 |
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989,49 |
| TOTAL |
989,49 |
989,49 |
989,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
