| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 611 | Data de lançamento: | 04/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO | ||||
| Unidade: | CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2021 PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 26,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2021 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2021 PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO | 26,79 | ||
| 04/10/2021 | LIQUIDADO POR ADRINARA MARIA TONEZER CFE NF 3049 | 26,79 | ||
| 06/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 611/2021 PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - 491 | 26,79 | ||
| TOTAL | 26,79 | 26,79 | 26,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
