| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ADAIR JOSE KRUGER 77915585053 |
| Número do empenho: | 100 | Data de lançamento: | 28/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO | ||||
| Unidade: | CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PERIODO 01/01 A 31/01/2022 NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO. | 850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2022 | REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PERIODO 01/01 A 31/01/2022 NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO. | 850,00 | ||
| 28/01/2022 | REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PERIODO 01/01 A 31/01/2022 NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO. | 850,00 | ||
| 03/02/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 100/2022 ADAIR JOSE KRUGER 77915585053 - 466 | 850,00 | ||
| TOTAL | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
